TRAGET審核（特別）要求

1. 要求30分鐘內(nèi)按客戶之前提供LIST出示所有的資料（之后陸陸續(xù)續(xù)補充資料不能算分），文件與資料只能由使用操作部門找出 

2. 工廠應(yīng)張貼客戶的供應(yīng)商行為手冊、反恐熱線 

3. 要求出示客戶的樣板 

4. 文件保存期限需5年以上 

5. 品質(zhì)要求每年有單獨的培訓(xùn)計劃（包括崗前、崗中），還需教材、記錄（包括考試記錄），全套資料 

6. 要求每周有品質(zhì)周會、周報（至少3個月品質(zhì)周會、周報記錄），須跟實際符合，張貼車間 

7. 要求將所有產(chǎn)品的詳細(xì)測試計劃列出（包括頻率、控制方法、法規(guī)等） 

8. 要求有UL3500燈箱，包括客戶所有產(chǎn)品詳細(xì)使用燈箱的SOP 

9. 任何工序（包括半成品、成品）均應(yīng)首件及檢查記錄 

10. 客戶會看藥箱及藥品 

11. 客戶要看反恐的程序文件，如7點檢查程序，近的貨柜記錄 

12. 客戶要看封條（需使用封條人員來解說） 

13. 需有封閉房屋傳送驗針機，需衣物實施驗針，看至少3個月記錄 

14. 每小時需進行9點驗針法，并有記錄（至少看3個月記錄） 

15. IPQC巡檢必注明開拉時間 

16. 需有洗眼器 

17. 需有法律清單（產(chǎn)品的） 

18. 應(yīng)有防止儀器、設(shè)備失效的程序（需是與這個程序相關(guān)的人員來出示/找出本文件） 

19. 須有機修的培訓(xùn) 

20. 需有品質(zhì)目標(biāo)及分解目標(biāo)（包括各工序分解目標(biāo)）及統(tǒng)計，并張貼車間 

21. 所有的工序需有不良品展示 

22. 不良品種類需分類，CR/MA/MI不算（如刮花3432） 

23. 每個產(chǎn)品需有詳細(xì)的產(chǎn)前會議記錄(不接受打鉤式記錄) 

24. 需有追溯性 

25. 客戶會逐個找人面談，按說寫作一致性原則咨詢。旁人不能代替回答 

26. 8D報告需出示所有的佐證資料（如培訓(xùn)資料、照片等） 

27. 所有款號的產(chǎn)品需有質(zhì)量控制計劃（包含詳盡的控制點、工序、頻率、工具、設(shè)備等） 

28. 要求有機器零部件備用清單 

29. 要求有發(fā)電機 

30. QC人員需清楚識別于其他部門 

31. QC要求跟員工同一班次 

32. TRAGET審核首次審核（12個大項目）均70分以上，有合作機會（視CAP回復(fù)狀態(tài)決定是否第二次審核）。若初次審核所有大項40分以上，一年內(nèi)有2次復(fù)查機會；若初次審核有紅色項目0分，則一年內(nèi)失去資格。TRAGET認(rèn)證復(fù)查主要看CAP項目，但也可能重新看所有的項目。（客戶說，一般他們來審核的話，會全部重看---關(guān)注質(zhì)量保證的連續(xù)性）